【手把手教】中国食品企业【采购控制程序】常见问题！ -欧洲杯买球网址

1、目的

确保所采购的物资能够按照既定的计划、质量标准以及数量，充分满足预定的功能和性能要求，以满足生产和客户需求。

2、范围

本程序适用于公司对生产所需物资的采购过程，以及对供应商的选择、评估和控制活动。

3、 职责

3.1 供应部：负责供应商的评价、选择和管理，编制《合格供应商目录》，并对供应商的供货业绩进行定期评估。

3.2 生产技术部：负责识别采购物资需求，根据生产任务制定物料需求计划。

3.3 仓库管理员：负责产品和采购物资的仓储、运输管理。

3.4 供应部：负责管理采购合同，确保物料采购按计划进行，合理控制采购成本。

3.5 质管部：负责对采购物资的进货进行验证，确保其符合质量和技术要求。

3.6 管理者代表：负责批准《供方能力评价表》。

4、程序

4.1 采购物资分类

质管部负责制定采购物资的技术标准，并根据其对最终产品质量和性能的影响程度，将采购物资分为以下三类：

4.1.1 重要物资（x类）：直接构成最终产品的关键部分，对产品的使用性能和安全性能具有决定性影响。

4.1.2 一般物资（y类）：虽不构成最终产品的关键部分，但对产品质量有一定影响，可通过适当措施进行纠正。

4.1.3 辅助物资（z类）：用于辅助生产过程的物资，不直接影响最终产品的质量。

4.2 对供方的评价与选择

4.2.1 供应部通过《供应商调查表》收集供方的基本信息，并利用《供方能力评价表》对供方的生产能力、设备状况、检测能力等进行全面评估，将合格的供应商纳入《合格供应商目录》。

4.2.2 根据《采购物资分类明细表》的要求，对供应商的相关资质和质量认证证书进行调查，并存档其复印件。

4.2.3 必要时，采取现场审核的方式，对供方的供货能力、生产工艺等进行深入评估。

4.2.4 定期对合格供应商进行复评，确保其持续符合公司的采购要求。

4.3 采购

4.3.1 需求部门填写《采购申请单》，经审批后，由供应部负责实施采购。

4.3.2 供应部根据采购物资的技术标准和《合格供应商目录》选择合适的供应商，并与其签订采购合同或订单，明确采购要求。

4.3.3 对于重要物资，与供应商签订《质量协议》，明确双方的质量责任。

4.3.4 供应部对采购过程进行动态跟踪和控制，确保采购物资的质量和交货期符合公司要求。

4.3.5采购合同/采购订单由采购员填好内容后再交由相关人员签批。具体见表：

4.3.6 采购订单下达后，采购人员需密切跟进物料到货进度。对于预计无法按期到货的物料，应及时通知仓库和生产技术部，以便他们做出相应的调整计划。

4.3.7 质管部负责为所有物料在相关表格或图纸上明确标注其规格型号等具体要求，并编制《物料标准/规格》。供应部在接收到新的受控图纸、《物料标准/规格》或《工程修改通知书》时，必须确保将最新的受控版本及时发送给供应商，并按照最新的受控资料进行采购活动。

4.3.8 供应部需每月汇总编制《采购清单》，清单中应详细列出供应商名称、物料名称、规格型号、数量、单价及总金额，并提交给上级领导审阅。

4.4 采购物料的验证

4.4.1 仓库管理员在收货时，需对物料进行初步验证，验证内容包括：

a) 核实采购产品的品种、数量、规格、型号等是否与采购文件要求一致。

b) 检查采购产品的外包装是否完好无损。

c) 验证是否有随货附带的分析证书（coa）和符合性证书（ccc）。

4.4.2 采购物料的验证方式如下：

a) 由质管部根据《来料检验作业指导书》进行严格的验证。

b) 公司可派遣人员到供应商现场进行实地验证。

c) 在客户要求下，客户可亲自到供应商现场进行验证。在后两种情况下，除需在相关文件中明确规定验证的具体安排（如时间、地点、双方职责及验证后产品的放行/验收方式等）外，供应部、质管部等相关部门应全力协助质管部完成验证工作。

4.4.3 生产所使用的物料，即使客户已进行验证，质管部仍需按照原采购文件的规定再次进行验证，确保物料质量符合标准后方可接收入库。客户对供方产品的验证，不能作为公司对物料质量控制的唯一依据。验证活动可包括检验、测量、要求供应商提供合格证明文件等，所有检验/验证记录应妥善保存，具体执行《记录控制程序》。

4.4.4 只有通过验证的采购物料，方可办理入库手续。

4.4.5 验证不合格的物料，需按照《不合格品控制程序》进行处理，确保不合格物料不会进入生产流程。

4.4.6 供应部应建立完善的采购记录体系，包括《采购合同》、《采购清单》、供应商资质证明文件、《物料标准/规格》、《来料检验报告》及各项检验规范等，所有记录由供应部妥善保管，具体执行《记录控制程序》