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中国食品企业供应商（第二方）【审核程序】
2022-12-21 16:56:54 点击量:
一、 审核技巧
1、 收集证据是责任而不是怀疑；
2、 坚持由操作者回答问题；
3、 不要被引导误导、浪费时间；
4、 不接受特别事故或丢失文件（如培训表、记录等）的情况；
5、 由审核员决定抽取的样本。
二、 审核方法
1、 不吹毛求疵；
2、 审核不是审问；
3、 态度不要傲慢；
4、 客观友好冷静。
三、 不符合项目确定
不符合项内容需现场与陪审人员进行初步确认，避免后续争议。
1、 要有文件条款证明不符合；
2、 须有证据，不能只是怀疑；
3、 与审核问题无关人员的回答不能成为客观证据；
4、 面谈的信息需通过实际观察、测量和记录予以验证。
四、 审核流程
首次会议→原料仓→生产线→产品仓→实验室→文审→末次会议
1、 首次会议
确认：目的、计划、陪审人员、保密说明、审核结果的应用 （注：可以提前让供应商准备文审资料，可要求工艺流程图，便于现场 审核对照）
2、 现场审核
a、原料仓：虫害控制（虫害、诱捕、灭蝇灯等）、原料合规性（食品级、 交叉污染、过敏原、保质期、辐照等）、温湿度控制（对储存条件有 要求的原料）
b、 生产过程：设备维护、虫害控制、食品接触面材质、现场卫生及食品防护、过敏原控制、核对工艺流程图
c、实验室：设备（齐全？试剂？有效性、试剂台账、实验室环境）、记录（保存期后一年）
3、 文审
a、资质审查：营业执照、生产许可等
b、 工艺流程图
c、追溯：现有供应商可取近一个月内出厂报告（3h 内完成，追溯方式可 行性，记录的规范性），新供应商需追溯演练报告
d、 原料控制：原料清单、供应商清单、原料标准、原料验证频率是否 满足标准、原料出入库记录、水质监控记录、了解供应商的管控要求
e、出厂控制：是否满足本公司要求，查出厂报告与原始记录是否一致、 检验资源
f、 不合格品控制：不合格记录、纠正记录、现有供应商（提前准备一个 投诉的质量问题，查看其处理记录），新供应商（询问市场投诉处理 记录，包括处理人员层级）
g、记录：人员能力（培训记录）、质量记录、生产过程记录、追溯记录 及其他
4、 末次会议
感谢配合，对做的好的予以肯定，不符合点提供证据及更正时间点。